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中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2021年度预算公开
2021-03-10 14:46:51

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中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2021年度预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表(人员类、运转类公用运转经费)

8、项目支出预算表(特定目标类项目)

9、项目支出绩效目标表(本级下达)

10、项目支出绩效目标表(另文下达)

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)机构设置情况

红塔区政协机关设置1室6委,即办公室、提案联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会,机构规格为正科级。

(三)重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划的开局之年。今年区政协常委会工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神,按照中央和省、市、区委政协工作会议精神和区委的安排部署,把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节,紧紧围绕“生态立区、创新强区、科教兴区、产业富区、开放活区”发展战略和“三城”建设工作,发挥专门协商机构作用,切实担负起把区委的决策部署和对政协工作要求落实下去,把全区人民群众的智慧和力量凝聚起来的政治责任,把人民政协制度的优势发挥好,持续谱写红塔区政协事业新篇章。2021年将持续完善协商机制、创新协商形式、提高协商实效,构建以全体会议协商为龙头,专题议政性常委会协商、基层协商为重点,提案办理协商、对口协商和界别协商为常态的协商议政格局。改进全体会议、常委会议、专题协商会议的协商议政方式,丰富协商内容,增加协商密度,配合省市政协做好远程协商。强化调查研究的基础性作用,围绕推动全区高质量发展、国内国际双循环经济发展格局、“高铁新城”和城市更新改造等重大决策部署,建诤言、谋良策、出实招,力求形成一批质量高、有影响、可操作的协商议政成果;围绕高原特色现代农业、数字经济发展等开展调研,让一切有利于红塔区发展的好思路、金点子充分涌流、付诸实践;围绕后疫情时代公共卫生防疫体系建设、一县一业、全域旅游等开展视察,倾听群众呼声,反映群众愿望,做好“议政”作业;对群众关心关注的民生事业单位开展民主评议,做好“监督”工作。推进政协协商同基层协商有效衔接,将“协商在基层”工作试点进一步往深处推,确保工作试点在各乡(街道)扎根发芽,开花结果。加强与党政有关部门的经常性联系,完善政协履职成果采纳、落实、反馈机制,加强跟踪问效,形成工作闭环,切实打通履职成果落地“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 14人,事业编制0人。在职实有32人,其中:财政全供养 32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 31人,其中:离休 1人,退休 30人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1174.59万元,其中:一般公共预算1174.59万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年财务总收入1053.97万元对比增加120.62万元,主要原因为1、离退休人员增加导致人员经费增长。2、增加项目文史资料编辑费用。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1174.59万元,其中:本年收入1174.59万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1174.59万元(本级财力1174.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1053.97万元对比增加120.62万元,增加的主要原因为1、离退休人员增加导致人员经费增长。2、增加项目文史资料编辑费用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1174.59万元。财政拨款安排支出1174.59万元,其中,基本支出1022.15万元,与上年889.77万元对比增加132.38万元,主要原因为离退休人员增加3人和正常工资增长;项目支出152.44万元,与上年对比164.2万元对比减少11.76万元,减少的主要原因为项目政协委员活动费年初预算就划拨到各个乡街道政协小组。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明,主要用于1、2010101 行政运行安排支出792.51万元,主要用于机关人员经费和办公经费。2、2010204政协会议安排支出40万元,主要用于召开红塔区政协五届五次政协全会费用。3、2010205委员视察安排23.4万元,主要用于210名政协委员开展视察活动经费。4、2010299其他政协事物安排28万元,主要用于33名政协常委和32名机关干部职工开展业务能力提升培训费用。5、208社会保障和就业安排115.73万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出以及离退休人员活动经费。6、210卫生健康安排59.93万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助。7、221住房保障支出安排61万元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出1022.15万元,项目支出152.44万元)。

按政府预算支出经济分类科目分,包含: 机关工资福利支出619.09万元;机关商品和服务支出480.10万元;对个人和家庭的补助75.4万元。

按部门预算支出经济分类科目分,包含:工资福利支出19.09万元;机关商品和服务支出480.10万元;对个人和家庭的补助75.4万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位,无对下转移支付预算。

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金20.86万元,其中:政府采购货物预算4.36万元、政府采购服务预算16.5万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径19万元相比,增加1.86万元,增加的主要原因是增加了文史资料印刷服务采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.67万元,较上年14.95万元增加0.72万元,增长4.59%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红塔区政协办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减变化。

(二)公务接待费

红塔区政协办公室2021年公务接待费预算为12.47万元,较上年11.85万元增加0.62万元,增长4.97%,国内公务接待批次为6次,共计接待920人次。

增减变化原因:较上年相比,增加0.62万元,增加的原因为根据工作需要,适当调整。

(三)公务用车购置及运行维护费

红塔区政协办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.2万元,较上年3.1万元增加0.1万元,增长3.13%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.2万元,较上年3.1万元增加0.1万元,增长3.13%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:较上年相比,公务用车运行经费增加0.1万元,增加幅度较小,增加的原因为根据实际需求,适当调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称:委员活动费,项目目标是对全区政协委员开展调研视察活动提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是按照《中共红塔区委关于加强对区政协委员履职管理的暂行办法》,加强对委员服务和管理,除了利用日常委员活动、参加视察调研和各类会议的机会开展培训学习外,每季度召开的政协常委会安排专题培训、每年度政协全会组织委员全员培训已固化为制度,不断提高委员思想理论素质,增强履职的责任感和使命感。提案质量和数量较往年有所提升;

(二)项目名称:界别专项调研视察研究,项目目标是为12个界别小组开展调研视察活动提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是每个界别小组每年开展调研视察活动不少于2次。委员要继承和发扬人民政协自我学习、自我教育的优良传统,积极参加区政协及各专门委员会组织的学习活动,加强对人民政协理论、统一战线理论,政治、经济、文化、科技、法律等方面知识及国情、省情、市情、区情的学习。

(三)项目名称:政协全会会议专项经费,项目目标是为五届五次政协全会召开提供经费保障,项目绩效预期达到的效果是全体政协委员履职能力进一步提升。听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作报告和其他报告,讨论并通过有关决议。

(四)项目名称:政协常委履职培训专项资金,项目目标是对政协常委每年进行一次系统、全面的业务知识培训。项目绩效预期达到的效果是加深对人民政协的理解,增强履行职责的主动性和自觉性,熟练掌握履行职责的内容、方法和要求,不断提升自身素质,努力提高政治协商、民主监督、参政议政的能力和水平。

(五)项目名称:文史资料编辑专项资金,项目目标是按照政协章程规定,红塔区政协设立了相应的文史资料工作机构,并都非常重视文史资料工作,目前已经编辑了十期。为此,区政协将依据《政协章程》《中共玉溪市红塔区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《使用文字作品支付报酬办法》《红塔区政协机关财务管理办法》继续编辑文史资料。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

持续完善协商机制、创新协商形式、提高协商实效,构建以全体会议协商为龙头,专题议政性常委会协商、基层协商为重点,提案办理协商、对口协商和界别协商为常态的协商议政格局。改进全体会议、常委会议、专题协商会议的协商议政方式,丰富协商内容,增加协商密度,配合省市政协做好远程协商。强化调查研究的基础性作用,围绕推动全区高质量发展、国内国际双循环经济发展格局、“高铁新城”和城市更新改造等重大决策部署,建诤言、谋良策、出实招,力求形成一批质量高、有影响、可操作的协商议政成果;围绕高原特色现代农业、数字经济发展等开展调研,让一切有利于红塔区发展的好思路、金点子充分涌流、付诸实践;围绕后疫情时代公共卫生防疫体系建设、一县一业、全域旅游等开展视察,倾听群众呼声,反映群众愿望,做好“议政”作业;对群众关心关注的民生事业单位开展民主评议,做好“监督”工作。

十、关于红塔区政协办公室2021年对下绩效目标情况说明

十一、关于红塔区政协办公室2021年政府性基金预算情况说明

十二、其他公开信息

(一)专业名词解释

界别活动:按照履职能力的不同把政协委员分为12个界别:中共界、三胞眷属界、人民团体界、医药卫生界、文化艺术界、特别邀请界、农业界、民族宗教界、科技界、经济界、教育界、工商联界。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区政协办公室2021年机关运行经费安排325.86万元,与上年254.88万元对比增加70.98万元,增加的主要原因是增加了未支付房租的预算。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

2021年3月9日

监督索引号53040200413100111

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本.doc

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2021年预算公开表.xls

编辑:许潇文
审核:何祥,曾子津
终审:赵少胤
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