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玉溪市总工会部门2018年度部门决算

2019-09-23 11:11:28   编辑:何亚

监督索引号53040000471101000

玉溪市总工会部门2018年度部门决算

第一部分  玉溪市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市总工会概况

一、 主要职能

(一) 主要职能

根据中共玉溪市委办公厅《关于印发<玉溪市总工会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(玉办发[2002]39号)文件精神,玉溪市总工会的主要职能如下:

根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务,

以及全国总工会、省总工会的要求和部署,确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。

依照法律和《中国工会章程》,贯彻执行玉溪市工会代表

大会的决议,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。

对涉及职工利益的重大问题进行调查研究;参与涉及职工

切身利益的有关政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;

研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

协助县区党委和市直各部、委、办、局、企事业单位党委

(党组)、支部管理工会的领导干部;研究制定全市工会干部的管理制度和培训计划,组织指导全市工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设;指导全市工会干部党风廉政建设。

协助党委、政府加强职工思想政治工作,指导基层工会协

助党委、不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;受市委政府

委托做好市级劳动模范的评选工作,承担省和国家劳动模范的推荐工作,负责在本市的市级以上劳动模范的管理工作。

负责工会经费和工会资产的管理,研究制定兴办职工劳动

福利事业的有关制度和规定,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

(二) 2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,全市各级工会围绕中心、服务大局,勇于担当、主动作为,各项工作取得显著成绩。

1.坚持党的领导,全面落实工会政治责任

全市各级工会始终把坚持党的领导作为根本政治保证,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,全面履行工会政治责任。理论武装促进工会工作政治方向更加明确,政治引领促进职工理想信念更加坚定,落实责任促进意识形态工作主动权更加牢固。

2. 凝聚职工力量,充分发挥主力军作用。职工创新能

力得到进一步提升,职工技能技术素质得到进一步提高,职工典型示范引领作用得到进一步发挥。

3.完善维权维护机制,构建和谐劳动关系。全市各级工会以建立健全劳动关系协调机制为重点,以和谐劳动关系创建活动为载体,进一步保障了职工的民主政治、劳动经济和安全健康等合法权益,工会维权工作格局趋于完善,劳动安全维护机制趋于完善,和谐劳动关系机制趋于完善。

4.强化精准帮扶服务,增强职工获得感幸福感。全市各级工会以职工对美好生活向往为导向,积极构建职工服务体系,推行会员普惠制,做实困难职工解困脱困,努力为职工做好事、办实事、解难事,推动职工共建共享改革发展成果。一是转型升级,服务职工能力建设加快。落实“救助、维权、服务”三大职责,按照“6+X”模式,全面建成以市级职工服务中心为龙头的市县乡社区四级职工服务体系。目前,6个省AAA级困难职工帮扶中心转型升级为职工服务中心,3个县区建成职工服务中心,5个县区被命名为省级职工服务中心示范单位。加强园区、社区及企业服务阵地建设,建立71个乡镇(街道)职工服务站、34个户外劳动者“职工驿站”和1个外出务工人员“娘家人服务站”,让职工随时找得到家,感受得到家的温暖。二是精准帮扶,工作品牌影响力提升。深入开展元旦、春节、中秋、国庆送温暖活动,走访慰问困难企业22户,慰问困难职工761人,发放帮扶慰问金36.1万元;临时救助困难职工83名,发放帮扶资金24.33万元。慰问组深入玉磨铁路、弥楚高速等13个重点工程项目工地,慰问一线职工、农民工(含困难农民工)834人,发放慰问金18.28万元。第十四期职工医疗互助全市共参加1989个单位,参加人数178776人,共收缴互助金21795180元。截止2018年12月7日玉溪市第十四期职工医疗互助共补助34544人,发放医疗互助金17927154元。三是创新载体,职工满意率提高。以“云岭先锋”综合服务平台为载体,探索建立网上服务职工系统,打通服务职工“最后一公里”。率先在全省推行非公企业(农民工、政府购买岗位人员、劳务派遣工)工会会员非因工意外伤害保障制度,676个工会组织、39535名会员参加保障活动。

5.深化改革创新,加强工会组织自身建设。全市各级工会认真学习贯彻中央和省、市党的群团工作会议精神,切实落实市委《关于进一步加强和改进党的群团工作的意见》《玉溪市总工会改革实施方案》,持续深化工会改革创新,工会组织吸引力凝聚力战斗力明显增强。一是工会改革全面推进;二是脱贫攻坚主动有为。把脱贫攻坚作为重大的政治任务和民生工程,强化主动参与服务脱贫攻坚的思想自觉和行动自觉。推动《玉溪市人民政府办公室关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》及时出台和有效实施,落实“六个一批”措施,专项帮扶大病致困在档困难职工3914人次,发放帮扶金235.08万元。全面实施工会系统助推脱贫攻坚行动计划,发挥农民工培训基地作用,组织46137人参加农民工引导性培训,增强农村劳动者脱贫能力。市总工会共选派驻村扶贫工作队员2名,落实“挂包帮”“转走访”工作措施,圆满完成脱贫攻坚任务。三是工会系统党的建设全面加强。建立健全工会系统党建工作责任制和党风廉政责任制,巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持政治担当,强化组织领导,抓实抓好市委第一巡察组巡察反馈问题整改取得成效,全面从严治党的主体责任和监督责任进一步压实。统筹协调推进工会经费审查、财务资产管理、统计调查、理论研究等工作取得新进展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成情况

纳入玉溪市总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

分别是:玉溪市总工会(玉溪市总工会职工服务中心属于全额拨款的事业编制,没有独立设账,并入市总工会机关一套账)。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市总工会2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制9人,事业编制8人;在职在编实有行政人员13人,事业人员5人。

离退休人员10人,其中:离休人员0人,退休人员10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

玉溪市总工会2018年收入合计525.57万元。其中:财政拨款收入525.57万元;占总收入的100%;上级补助收入为0万元,占总收入的0%;事业收入为0万元,占总收入的0%;经营收入为万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比,减少192.58万元,减幅26.82%。主要原因分析是2018年度收入同比减少的主要原因是项目资金比2017年度195.33万元,其中:一是困难职工帮扶资金37.2万元, 同比减少228.66万元,减幅86%。2018年度2017年度市财政拨市总工会困难职工帮扶资金是全市困难职工帮扶资金,因财政体制改革,2018年不允许再由部门进行二次分配,因此2018年度对市总工会的拨款只是市本级的困难的困难职工帮扶资金,仅此一项减少228.66万元,减幅86%;二是新增劳模管理资金3.08万元,增幅100%;三是新增第五次工代会换届工作经费30万元,增幅100%。

二、支出决算情况说明

玉溪市总工会2018年度支出合计522.33万元。其中:基本支出446.8万元,占总支出的85.54%;项目支出75.53万元,占总支出的14.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,2018年比2017年减少195.82万元,减幅27.27%,主要原因分析: 2018年度支出同比减少的主要原因是项目资金比2017年度195.33万元,其中:一是困难职工帮扶资金37.2万元, 同比减少228.66万元,减幅86%。2018年度2017年度市财政拨市总工会困难职工帮扶资金是全市困难职工帮扶资金,因财政体制改革,2018年不允许再由部门进行二次分配,因此2018年度对市总工会的拨款只是市本级的困难的困难职工帮扶资金,仅此一项减少228.66万元,减幅86%;二是新增支出劳模管理资金3.08万元,增幅100%;三是新增支出第五次工代会换届工作经费30万元,增幅100%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.8万元。与上年对比,2018年基本支出减少0.37万元,主要原因分析:2018年综合目标考核奖励较2017年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.64%(这部分支出是在职人员的交通补贴、工会经费和职工福利费)。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75.53万元。与上年对,2018年度项目支出同比减少195.33万元,减幅72.11%,主要原因分析:一是困难职工帮扶资金37.2万元, 同比减少228.66万元,减幅86%。2018年度2017年度市财政拨市总工会困难职工帮扶资金是全市困难职工帮扶资金,因财政体制改革,2018年不允许再由部门进行二次分配,因此2018年度对市总工会的拨款只是市本级的困难的困难职工帮扶资金,仅此一项减少228.66万元,减幅86%;二是新增支出劳模管理资金3.08万元,增幅100%;三是新增支出第五次工代会换届工作经费30万元,增幅100%。具体项目开支及开展工作情况:(1)困难职工帮扶资金37.2万元,完成年初预算帮扶440余人次的帮扶计划,帮助440余名困难职工解决了急难问题,也体现了市委政府对困难职工的关心关怀,职工队伍进一步得到稳定;(2)新增劳模管理项目资金3.08万元,召开了五一劳模座谈会,体现“劳动光荣、创造伟大”的价值观,宣传弘扬了劳模精神;(3)元旦春节送温暖资金5万元,完成了慰问劳模100人的目标,体现市委政府对劳模的关心关怀,同时也弘扬了劳模精神;(4)第五次工代会换届工作经费30万元,顺利召开了玉溪市工会第五次代表大会,为玉溪工运事业的发展作出了贡献;(5)创业担保贷款工作经费0.33万元,用于贷免扶补创业工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出522.33万元,占本年支出合计的522.33%。与上年对比,2018年比2017年减少195.82万元,减幅27.27%,主要原因分析: 2018年度支出同比减少的主要原因是项目资金比2017年度195.33万元,其中:一是困难职工帮扶资金37.2万元, 同比减少228.66万元,减幅86%。2018年度2017年度市财政拨市总工会困难职工帮扶资金是全市困难职工帮扶资金,因财政体制改革,2018年不允许再由部门进行二次分配,因此2018年度对市总工会的拨款只是市本级的困难的困难职工帮扶资金,仅此一项减少228.66万元,减幅86%;二是新增支出劳模管理资金3.08万元,增幅100%;三是新增支出第五次工代会换届工作经费30万元,增幅100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出522.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于: 一般公共服务支出398.45万元,占总支出的76.28%;社会保障和就业支出67.78万元,占总支出的12.98%;医疗卫生与计划生育支出25.5元,占总支出的4.88%;住房保障支出30.27万元,占总支出的5.80%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况:无);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况:无);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况:无)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.43万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元,下降100%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政没有对玉溪市总工人地给予预算拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市总工会2018年机关运行经费支出25.22万元,与上年对比增加7.65万元,增幅43.54%,主要原因分析: 2018年财政划拨的职工福利费和工会经费均按照职工工资总额的2%足额划拨,而2017年工会经费是从7月份起才足额划拨,职工福利费则是按照人均1280元划拨。部门机关运行经费支出25.22万元,主要用于工会经费4.61万元,职工福利费4.61万元,行政人员的交通补贴15.46万元,离退休人员的活动经费0.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,玉溪市总工会部门资产总额3.24万元,其中,流动资产3.24万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.24万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3.24

3.24

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市总工会是经费独立的人民团体,执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由市级工会留成的工会经费。根据市政府与市总工会第四次联席会议决定,市级财政只负责市总工会的人员经费和困难职工帮扶资金,其他公用经费财政不承担,由市总工会留成经费解决。市财政对市总工会的拨款主要分为三类:一是基本支出,主要人员经费;二是离退休人员经费;三是困难职工帮扶资金、劳模慰问金以及其他偶有的项目经费。因此,市总工会仅将基本支出、项目支出经费编入市级财政部门支出预算,市总工会由工会经费形成的支出,包括职工活动支出、维权支出、业务经费、行政支出(含“三公”经费)、补助下级支出以及其他支出等按照《工会预算管理办法》的规定由市总工会向省总工会上报,不在部门决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定” 。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定,工会经费是工会组织的自有资金, 由工会自己独立管理使用,玉溪市总工会每年向省总工会和玉溪市工会全委会报告年度工会经费收支情况,并接受省总工会、市审计局、省总工会经费审查委员会和市总工会经费审查委员会的监督审计。

参照云南省财政厅对《关于请求明确云南省总工会基本建设、大宗物资采购等活动不再参与政府采购的函》的复函,云南省总工会没有使用财政性资金进行采购的事项,省财政不予以办理政府采购方式的审核或审批等手续。市总工会的物资采购使用市总工会留成的工会经费,没有财政经费支出,在年度财政支出决算中就没有反映。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1.困难职工:家庭人均收入低于当地城镇居民最低生活保障线,经政府救助后生活仍然困难的职工;家庭人均收入虽略高于当地城镇居民最低生活保障线,但由于疾病、子女教育、残疾、单亲、意外灾难及其他特殊原因造成生活困难的职工家庭,不能维持基本生活的困难职工;因各类灾害或重大意外事故等原因造成生活特别困难的困难职工。

2.困难劳模:工资收入低于当地职工最低工资标准的在岗劳模;养老金收入低于当地离退休人员人均养老金水平的离退休劳模;与企业解除劳动关系或下岗后生活特别困难的劳模;年度纯收入低于当地农民人均纯收入的农业劳模;因各类灾害、疾病或重大意外事故造成生活特别困难的劳模。其中,“劳模”是指云南省劳动模范、云南省先进工作者以及按规定享受省级劳动模范待遇的人员,不包括全国劳动模范。

3.帮扶资金专项:用于困难劳模帮扶和困难职工帮扶。其中,困难劳模帮扶是指对生活困难劳模个人补助。困难职工帮扶包括省委、省政府确定的元旦、春节等重大节庆日送温暖活动,针对困难职工家庭的生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动。

4.职工维权维稳:为保障和维护职工合法权益,全面履行工会的维护职能,依法维护职工劳动经济权益,积极促进劳动关系的和谐发展,加强职工维护合法权益和服务工作。

5.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

6.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

7.三公”经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

8.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行费:反 映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特  种专业技术用车和其他用车。

监督索引号53040000471101111

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